このアクティビティは、指定された予定に請求書を追加または削除するために使用されます。仕入先に対する新しい前払いまたは仮受/仮払を入力することもできます。支払金額、現金割引、支払予定日、支払方法、支払住所、または中央銀行コードを変更することも可能です。ワンタイム仕入先に属する項目のワンタイム固有の情報も表示できます。
支払方法計画を使用する場合は、支払方法計画を生成する前にこのアクティビティを実行する必要があります。支払方法計画がすでに存在する場合、支払方法計画内の支払予定項目(選択された支払方法計画済フィールドにより示唆された)への変更は、生成された支払方法計画に影響を与えない変更にのみ制限されます。
支払方法計画を生成した後に追加された請求書/分割払いは、支払方法計画に影響しません。
仕入先元帳明細を調整するには、調整可能性オプションが有効(「はい」に設定)な行の調整機能をクリックします。
このアクティビティを実行するには、作成済ステータスの支払予定が存在する必要があります。
調整予定項目には、調整可能性表示オプションは、支払予定詳細ページのパラメータタブで予定に対して「はい」に設定する必要があります。
ワンタイム特定情報を表示するには、一時仕入先オプションが有効になっている仕入先IDを少なくとも1つ選択する必要があります。一般的なタブの仕入先ページが存在する必要があり、予定にはこの仕入先の請求書が少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
このアクティビティの結果として、変更された予定の詳細を含む支払オーダが作成されます。