仕入先請求書の取消プロセスは、仕入先請求書を取り消すために使用されます。
金額、請求書番号、仕入先などの詳細を変更するには、請求書を取り消してから再入力する必要があります。請求書は未払いの場合にのみ取消が可能です。支払が記録されている場合は、請求書を取り消す前に支払を取り消す必要があります。
取消が発生すると、請求書に対して、過去に行われた転記を取り消す伝票が作成されます。請求書が仮転記と最終転記として 2 回転記されている場合、請求書を取り消す際に、対応する 2 つの取消伝票が作成されます。請求書は分析ページで取消済としてマークされます。請求書番号は再利用できます。つまり、取り消された請求書の番号を使用して新しい請求書を入力することができます。つまり、分析ページには、この番号を持つ両方の請求書が表示されますが、バージョンが異なり、 1 つは取消済、もう 1 つは最新のものとなります。新しい請求書を入力する際に、取り消された請求書からマニュアル入力された転記をコピーすることができます。
購買オーダ明細と照合した請求書を取り消すと、この請求書と照合された、または接続されたすべての明細が処理戻しされます。使用される照合タイプに応じて、請求書数量の扱いが異なります。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛管理の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。