支払計画の承認プロセスは、仕入先請求書の支払を承認するために使用されます。このアクティビティは、請求書を入力した後に行われます。
企業/会社/請求書にて仕入先請求書の個別承認オプションが有効になっている場合、承認は請求書支払承認ページの別のステップでのみ行うことができます。
その他の場合、承認は分割入金計画と割引ダイアログでも行うことができます。このダイアログには、 マニュアル仕入先請求書ページからアクセスできます。 (分割入金計画と割引をクリック)
仕入先の [企業/仕入先/請求書] で最終転記時に支払計画を自動承認オプションが有効になっている場合、請求書は最終転記ステータスに設定されると自動的に承認されます。この場合、企業/会社/請求書の仕入先請求書の個別承認オプションを無効にする必要があります。請求書を保存した後、承認を削除できます。
すでに支払承認済として保存されている請求書の承認を削除することができます。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛管理の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。