Über diese Aktivität können Personen, die die Anfrage prüfen, die Anfrage auf ?Abgelehnt? setzen. Der Überprüfungsprozess für die Lieferantenanfrage dient zum Sicherstellen, dass Lieferanten systematisch angelegt werden, und zum Vermeiden, dass Duplikate oder unerwünschte Lieferanten zum System hinzugefügt werden. Bei Ablehnung der Anfrage ist es möglich, einen Ablehnungsgrund in einem Bewertungskommentar anzugeben.
Infolge dieser Aktivität wird der Status der Lieferantenanfrage auf Abgelehnt gesetzt. Wenn Sie einen Bewertungskommentar eingeben, wird dies im Feld Bewertungskommentar angezeigt. Eine abgelehnte Anfrage wird für weitere Aktualisierungen gesperrt, kann aber gelöscht oder erneut geöffnet werden.