Diese Aktivität dient dazu, das Kontierschema für eine Vorkontierung anzuzeigen oder einzugeben. Dieses Kontierschema wird verwendet, wenn Buchungen für die Zahlung erstellt werden. Vorkontierungsinformationen können für alle Buchungselemente außer Konto angegeben werden. Verfügbare Buchungselemente sind abhängig von der Firma, die mit der Rechnung oder Akontozahlung verbunden ist. Das Kontierschema für die Vorkontierung wird für alle Buchungstypen verwendet, die die Vorkontierung zur Steuerung von Buchungselementen einsetzen.
Für Lieferantenrechnungen beispielsweise kann die Vorkontierung verwendet werden, um eine Rechnung mit einer Kostenstelle zu verknüpfen. Die Kostenstelle kann nicht von der Lieferantengruppe, Anwendergruppe usw. bestimmt werden. In diesem Fall muss auf der Seite Buchungssteuerung in IFS/Buchungsregeln angegeben werden, dass für IP1-Lieferantenverbindlichkeiten das Buchungselement „Kostenstelle“ von der Vorkontierung gesteuert wird.
Das Kontierschema für die Vorkontierung wird für alle Buchungstypen verwendet, die in der mit der Rechnung oder Akontozahlung verbundenen Firma die Vorkontierung als Steuerwert für Buchungselemente einsetzen. Die Informationen zur Buchungssteuerung sind in IFS/Buchungsregeln auf der Seite Buchungssteuerung definiert.
In der Firma, die mit der Rechnung oder der Akontozahlung verbunden ist, wird das Kontierschema für die Vorkontierung für alle Buchungstypen verwendet, wenn für diesen Buchungstyp die Vorkontierung als Steuerwert für ein Buchungselement eingesetzt wird.