Verrechnungsvorschlag drucken

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Drucken des Verrechnungsvorschlags.

Gehen Sie zum Durchführen dieser Aktivität folgendermaßen vor:

Navigieren Sie zur Seite ?Verrechnung?.
Wählen Sie die erstellte Verrechnung im Status ?Nicht genehmigt? aus und führen Sie den Befehl ?Drucken? aus.

Diese Aktivität erfordert die Einrichtung von Basisdaten auf der Seite ?Nachrichtentexte? (Rechnungswesen > Zahlungsbasisdaten > Allgemeine Zahlungen > Nachrichtentexte). Es werden zwei Dokumente eingeführt, die einen Verrechnungsvorschlag und eine Bestätigung darstellen. Definieren Sie gemäß dem IFS Applications-Kernprozess Verrechnungsbedingungen im Befehl ?Übersetzung Meldungstext?.
Diese Aktivität setzt voraus, dass allgemeine Informationen auf der Registerkarte ?Allgemein? der Seite ?Verrechnung? eingegeben und gespeichert wurden. (Lieferant, Kunde und Finanzmittelkonto)
Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen, die im Abschnitt ?Rech./Anzahlungsdetails? der Registerkarte ?Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen? eingegeben und gespeichert wurden.
Kundenrechnungen/Vorauszahlungen, die im Abschnitt ?Rech./Anzahlungsdetails? der Registerkarte ?Kundenrechnungen/Vorauszahlungen? eingegeben und gespeichert wurden.
Der Zahlungsrestbetrag in der Verrechnung sollte null sein (?Zahlbetrag in Zahlwährung? von ?Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungsbetrag? und ?Kundenrechnungen/Vorauszahlungen? sollte gleich sein)
Die Verrechnung sollte sich im Zustand ?Nicht genehmigt? befinden.

Keine. In einem Anfragefenster können keine Informationen eingegeben oder geändert werden.