Diese Aktivität dient zur Eingabe eines Kontierschemas für die Vorkontierung, das beim Buchen der Akontozahlung verwendet wird, die für den nicht ausgezifferten Teil des Schecks erstellt wird. Vorkontierungsdaten können für alle Buchungselemente außer Konten angegeben werden. Das Kontierschema für die Vorkontierung wird für alle Buchungstypen verwendet, die die Vorkontierung zur Steuerung von Buchungselementen einsetzen.
Das Kontierschema für die Vorkontierung wird für alle Buchungstypen verwendet, die die Vorkontierung zur Steuerung von Buchungselementen einsetzen. Informationen zur Buchungssteuerung werden im Buchungssteuerungsnavigator in IFS/Buchungsregeln definiert.
Das Kontierschema für die Vorkontierung wird für das Buchen der Akontozahlung oder der geparkten Zahlung, die für den nicht ausgezifferten Betrag aus der Lieferantenscheckzahlung erstellt wird, sowie für alle Buchungstypen verwendet, die die Vorkontierung als den Kontrollwert für ein Buchungselement aufweisen.