Diese Aktivität dient zum Stornieren von Einzelrechnungszahlungen, die in einem Zahlungsauftrag enthalten sind. Diese Aktion erstellt keine Datei mit Ausgabedaten für Finanzinstitute oder Zahlungsinstitute. Dies bedeutet, dass die Überweisungen vom Zahlungsinstitut an Lieferanten gemäß den bisherigen Anweisungen für Zahlungsaufträge vorgenommen werden. Die Zahlungsanweisungen für das Zahlungsinstitut müssen manuell geändert werden. Soll eine Rechnung oder Anzahlung in einem neuen Zahlungsauftrag erneut übermittelt werden, muss sie zuerst aus dem zugehörigen Zahlungsauftrag entfernt werden.
Diese Aktivität setzt voraus, dass die zu stornierenden Zahlungsauftragsdetails nicht bestätigt wurden, d. h., die Zahlungstransaktion wurde vom Zahlungsinstitut nicht bestätigt, und der Zahlungsbeleg wurde nicht im System erstellt.
Die Rechnung oder Anzahlung wird aus dem Zahlungsauftrag entfernt. Die Datei mit Ausgabedaten, die mit dem Zahlungsauftrag erstellt wurde, bleibt jedoch unverändert.