Der Prozess Lieferantenrechnung stornieren wird verwendet, um Lieferantenrechnungen stornieren.
Um Details zu ändern, wie z. B. Betrag, Rechnungsnummer oder Lieferant, muss die Rechnung storniert und dann wieder eingegeben werden. Die Rechnung kann nur storniert werden, wenn sie noch nicht bezahlt wurde. Wenn die Zahlung bereits verbucht worden ist, muss vor dem Stornieren der Rechnung die Zahlung storniert werden.
Bei der Stornierung werden Belege erstellt, durch die die vorherigen Buchungen für die Rechnung umgekehrt werden. Wenn die Rechnung zweimal gebucht wurde, einmal als vorläufige und einmal als endgültige Buchung, werden beim Stornieren der Rechnung zwei entsprechende Umkehrbelege erstellt. Die Rechnung ist dann auf den Analyseseiten als Storniert markiert. Die Rechnungsnummer kann wieder verwendet werden, d. h., eine neue Rechnung kann mit der Zahl der stornierten Rechnung eingegeben werden. Das bedeutet, dass die Analyseseiten beide Rechnungen anzeigen, die diese Nummer haben, aber mit verschiedenen Versionen, nämlich einer stornierten und einer aktuellen Version. Beachten Sie, dass es möglich ist, manuell eingegebene Buchungen von der stornierten Rechnung beim Eingeben einer neuen Rechnung zu kopieren.
Beim Stornieren einer Rechnung, die mit Bestellpositionen abgeglichen wurde, werden alle Positionen, die mit dieser Rechnung abgeglichen oder verknüpft wurden, zurückgesetzt. Abhängig vom verwendeten Prüftyp wird die zu berechnende Menge unterschiedlich behandelt.
Prüfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gemäß den Anweisungen in „Basisdaten für das Rechnungswesen definieren“, d. h. dem Prozess „Basisdaten für die Kreditorenbuchhaltung eingeben“, eingerichtet wurden.