Diese Aktivität dient zum manuellen Ausziffern von Lieferantenrechnungen mit Fremdleistungs-Zahlungszertifikaten unter Verwendung von Buchungsvorschlägen. Der Nettobetrag der Lieferantenrechnung wird mit dem Gesamtbetrag der Zahlungszertifikate verglichen und ausgeziffert, der für den Fremdleistungsvertrag oder die Fremdleistungsvertragspositionen ausgegeben wurde. Die Buchungspositionen werden automatisch beim Ausziffern der Rechnungspositionen erstellt. Wenn die Beträge nicht ausgeziffert sind, muss eine zusätzliche Buchungsposition für den Differenzbetrag manuell eingegeben werden.
Kostenbuchungen für alle Fremdleistungsvertragspositionen werden als einzelne Buchungspositionen für die Rechnung abgerufen.