Diese Aktivität dient zum Erstellen von Lieferantenrechnungen aus geladenen externen Lieferantenrechnungen, die mit einer bestimmten Lade-ID verknüpft sind. Die Lieferantenrechnungen werden in IFS/Rechnung erstellt.
Wenn alle externen Kundenrechnungen den Erstellungsschritt durchlaufen:
Wenn externe Lieferantenrechnungen Fehler enthalten, gilt Folgendes:
- Alle externen Lieferantenrechnungen, die einen oder mehrere Fehler enthalten, erhalten den Status Geprüft.
- Alle externen Lieferantenrechnungen, die den Erstellungsschritt durchlaufen haben, erhalten den Status Erstellt.
Wenn die Option Teilerstellung erlaubt aktiviert ist, können Lieferantenrechnungen erstellt werden, selbst wenn einige der externen Lieferantenrechnungen in der Ladung Fehler enthalten. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Erstellungsprozess unterbrochen, sobald ein Fehler auftritt.
Diese Aktivität wird automatisch für externe Lieferantenrechnungen ausgeführt, die über eine Nachricht empfangen wurden, wenn die Option Automatische Genehmigung auf der Registerkarte „Lieferant/Rechnung/Standardeinstellungen für Nachricht“ aktiviert ist. Wenn Sie diese Option aktivieren, muss auf derselben Registerkarte ein Rechnungsgenehmiger für das automatische Genehmigungsverfahren eingegeben werden.
Führen Sie vor dem Erstellen von Lieferantenrechnungen Folgendes durch:
Infolge dieses Eintrags werden Lieferantenrechnungen in IFS/Rechnung erstellt, und Belege (die sich auf die Buchungsinformationen für die externen Rechnungen beziehen) werden in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln erstellt. Rechnungen in der externen Schnittstelle sind mit der Belegnummer markiert und erhalten den Status Erstellt. Wenn die Rechnung über eine Rechnungsnachricht mit E-INVOICE-Erstellerreferenz geladen wurde, werden das Rechnungsbild und die angefügten Dokumente (falls vorhanden) in IFS/Dokumentenmanagement eingecheckt. Wenn IFS/Dokumentenmanagement nicht installiert ist, werden das Rechnungsbild und die Anhänge in IFS/Rechnung gespeichert.