Diese Aktivität dient zum Stornieren einer Rechnung. Diese Aktivität kann durchgeführt werden, wenn etwas falsch gemacht worden ist. Wenn z. B. Rechnungsbeträge nicht korrekt sind, wenn eine Rechnung mit dem falschen Lieferanten verknüpft wurde oder wenn der Lieferant die Rechnung an den falschen Unterauftragnehmer gesendet hat.
Wenn der Ausgleich oder die Zahlung zurückgesetzt wird, wird die Lieferantenrechnung normalerweise mithilfe der Funktion Kopieren und stornieren auf der Seite Manuelle Lieferantenrechnung storniert.
Dies ist ein manueller Prozess.