Kundenrechnung erneut senden
Erläuterung
Diese Aktivität wird verwendet, um eine zuvor gesendete Kundenrechnung per e-Invoice-Nachricht erneut zu senden. Dieser Arbeitsgang ist nützlich, wenn Sie eine Änderung in den Basisdaten (z. B. der Lieferadresse des Kunden) vorgenommen haben oder wenn die gesendete Rechnungsnachricht aufgrund eines Fehlers nicht vom Kunden empfangen wurde.
Voraussetzungen
- Die Kundenrechnung muss zuvor einmal gesendet worden sein, um erneut gesendet zu werden. Um eine Rechnung erneut zu senden, muss der Mediencode der Rechnung EDI, MHS, INET_TRANS oder E-INVOICE sein.
Auswirkungen
- Wenn Sie mithilfe des Mediencodes E-INVOICE eine Kundenrechnung erneut senden, wird eine neue xml-Datei erstellt, und im Berichtsarchiv wird eine neue Rechnungsbilddatei (eine PDF-Datei) erstellt. Änderungen der Steuernummer, der Lieferadresse und/oder der Rechnungsadresse, die vor dem erneuten Senden der Rechnung vorgenommen wurden, werden in der Rechnungsbilddatei und in der Nachricht berücksichtigt. Zuvor mit der Rechnung gesendete Anhänge werden nicht erneut gesendet. Wenn Mit Rechnung verbundene Objekte hinzufügen aktiviert ist, werden Dateien, die mit der Rechnung verknüpft sind und in IFS/Dokumentenmanagement in derselben Dokumentenklasse gespeichert sind, die auf der Seite Firma/Rechnung/Dokumentenmanagement definiert ist, abgerufen und in die Nachricht eingeschlossen.
- Wenn eine Kundenrechnung mit dem Mediencode EDI, INET_TRANS oder MHS erneut gesendet wird, wird dieselbe Nachricht erneut gesendet.
- Wenn die Rechnung erfolgreich neu gesendet wurde, ist der Sendestatus „Übertragen“. Wenn ein Sendefehler auftritt (beim Senden einer Rechnung mit E-INVOICE-Mediencode), lautet der Sendestatus Fehler.
- Die Uhrzeit, zu der die Rechnung erneut gesendet wird, wird im Feld Sendezeit auf der Seite Gesendete Rechnungen angezeigt.