Projekttransaktionen können sowohl automatisch als auch manuell mit einer Lieferantenrechnung abgeglichen werden. Um Projekttransaktionen automatisch abzugleichen, müssen sie in einer Fakturierungs-Empfangsanzeige enthalten sein, und die Fakturierungs-Empfangsanzeige muss im FeldFakt.- Empfangsanzeige enthalten sein. Es ist möglich, nur die Fakturierungs-Empfangsanzeige in der Lieferantenrechnung einzugeben, ohne eine Bestellreferenz einzugeben. Der Nettobetrag der Lieferantenrechnung wird mit dem Gesamtbetrag der Fakturierungs-Empfangsanzeige verglichen und mit den entsprechenden Projekttransaktionen abgeglichen, die in den Fakturierungs-Empfangsanzeigen enthalten sind. Für jede Differenz innerhalb der angegebenen zulässigen Toleranzen wird eine neue Buchungsposition erstellt. Wenn die Option Immer Toleranzbuchung erstellen auf der untergeordneten Registerkarte Rechnung/Allgemein der Seite Unternehmen/Lieferant aktiviert ist, wird auch dann eine Buchung erstellt, wenn der Differenzbetrag außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt.