Diese Funktion dient zum Eingeben von Einkaufsartikeln, die in einen Lieferantenvertrag, d. h., einer Einkaufsvereinbarung oder einer Bestellung im Rahmen eines Einkaufsvertrags, aufgenommen werden sollen.
Bei einer Vereinbarungsgruppe kann angegeben werden, ob ein Artikel für alle Standorte oder nur für einen bestimmten Standort gültig sein soll. Soll der Artikel nur für einen Standort gültig sein, wird dies festgelegt, indem er in der Spalte Standort angegeben wird. Die Maßeinheit der Bestellung und der Umrechnungsfaktor zwischen der Maßeinheit der Bestellung und der Maßeinheit des Bestands müssen an allen gültigen Standorten, für die der Artikel eingegeben wird, übereinstimmen.
Wenn der Vertrag für eine Lieferantenhierarchie gültig ist, können Sie Artikel hinzufügen, die sowohl für den Vertragslieferanten als auch für alle untergeordneten Lieferanten in der Hierarchie gelten.
Sie können einen maximalen Betrag pro Position angeben, und was beim Erreichen des maximalen Betrags geschieht, hängt davon ab, welche Option im Feld Option Höchstbetrag auf der Registerkarte Allgemein ausgewählt wurde. Ist dort "Nicht Überschreiten" ausgewählt, kann die Bestellposition, die über den Betrag hinausgeht, nicht gespeichert werden. Die Menge muss reduziert werden, sodass der Gesamtbetrag unter dem maximalen Betrag liegt. Falls "Überschreiten mit Warnung" ausgewählt wurde, erhält der Anwender eine Warnmeldung, dass der Betrag überschritten wurde. Es ist jedoch möglich, mit der Bestellposition weiterzuarbeiten. Falls "Überschreiten ohne Warnung" ausgewählt wurde, erhält der Anwender keine Warnmeldung, dass der Betrag überschritten wurde. Mit der Bestellposition kann weitergearbeitet werden.
Wenn Sie die Funktion zur Aktualisierung der Bestellpreise im Lieferantenvertrag verwenden, können Sie bestimmte Positionen vom Aktualisierungsprozess ausschließen, indem Sie den Schalter Von Bestellaktualisierung ausschließen aktivieren.