DOP-Kopf erstellen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Erstellen eines DOP-Kopfs (Dynamische Auftragsbearbeitung – Dynamic Order Processing) mit Artikel- und Bedarfsdaten und zum Konfigurieren seiner Einstellungen. Die Erstellung eines DOP-Kopfes ist der erste Schritt, um eine DOP-Struktur zu schaffen. DOP ist nur für firmeneigenen Bestand zulässig.
Zum Erstellen eines DOP-Kopfes geben Sie die entsprechenden Informationen in den Assistenten Neuer DOP-Kopf ein. Der Assistent kann direkt über den Navigator oder durch Klicken auf Neu auf der Seite DOP-Kopf geöffnet werden. Ein Artikel wird im Feld Artikelnr. ausgewählt, ein Fälligkeitsdatum wird in das Feld Fälligkeitsdatum eingegeben, und die Bedarfsmenge wird in das Feld Bedarfsmenge eingegeben.Wenn für den Artikel Zustandcode erlaubt auf der Seite Artikel aktiviert ist, kann über die Werteliste ein Zustandscode im Feld Zustandscode ausgewählt werden.
Im Abschnitt Einstellungen können Sie Folgendes durchführen:
- Wählen Sie aus, ob die DOP-Struktur für alle Artikel in der Struktur erstellt werden soll oder nur für die Artikelgruppe, für die im Feld Strukturtiefe festgelegt wurde, dass sie von DOP geliefert wird.
- Wählen Sie aus, ob Buchungselementwerte automatisch im Feld Finanzintegration erstellt werden sollen.
- Geben Sie in der Liste Autom. Freigabe an, ob die DOP-Aufträge automatisch freigegeben werden sollen, wenn die DOP-Struktur erstellt wird.
- Aktivieren Sie Änderungen an erstellten DOP-Strukturen zulassen, um festzulegen, ob Komponenten (sowohl variantengeführte als auch nicht variantengeführte) und Arbeitsgänge innerhalb der DOP-Struktur manuell hinzugefügt oder entfernt werden können, nachdem diese erstellt wurde. Änderungen an erstellten DOP-Strukturen zulassen wird standardmäßig für nicht konfigurierbare Artikel aktiviert. Bei konfigurierbaren Artikeln wird der Standardwert aus dem Abschnitt Artikelkonfigurationseinstellungen der Seite Artikel übernommen.
Im Abschnitt Verrechnung können Sie Folgendes durchführen:
- Geben Sie im Feld Verrechnung an, ob die Verrechnung aus dem Bestand und/oder aus vorhandenen Fertigungsaufträgen/Bestellungen zulässig sein soll. Der Standardwert wird aus dem Abschnitt Beschaffung und Bedarfskontrollen auf der Registerkarte Haupt der Seite Bestandsartikel übernommen und beim Erstellen der DOP-Struktur weiter an den obersten DOP-Auftrag vererbt.
- Wenn Verrechnung oder Automatische Verrechnung im Feld Verrechnung ausgewählt wurde, geben Sie die Quellen an, für die Verrechnung zulässig ist, indem Sie die Einstellungen Materialwirtschaft, Aus DOP beschaffte Lieferung und/oder Aus Bestand beschaffte Lieferung aktivieren/deaktivieren.
Nach der Erstellung eines DOP-Kopfes können die eingegebenen Informationen auf der Seite DOP-Kopf angepasst werden.
Voraussetzungen
Der Artikeltyp muss Gefertigt, Gefertigt (Rezeptur), Eingekauft oder Eingekauft (Roh) sein.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität erstellt das System einen DOP-Kopf, der Artikel- und Bedarfsdaten enthält. Die DOP-Kopfeinstellungen steuern, wie die DOP-Aufträge beim Erstellen der DOP-Struktur verarbeitet werden.