Der Korrekturrechnungsprozess wird zum Korrigieren von Direktrechnungen und ausgehenden Lieferantenrechnungen verwendet, die falsche Informationen enthalten, indem eine Korrekturrechnung erstellt wird. Eine Rechnungskorrektur kann nur für Rechnungen generiert werden, deren Status Gebucht, Endgültig gebucht, Bezahlt/Gebucht oder Teilgezahlt gebucht lautet. Anzahlungsanforderungen können mit diesem Prozess nicht korrigiert werden.
Eine Rechnung kann nur mit einer Korrekturrechnung verknüpft sein. Es ist aber möglich, weitere Korrekturen durch Erstellen einer neuen Korrekturrechnung vorzunehmen, die nicht mit der Originalrechnung, sondern mit der ersten Korrekturrechnung verknüpft wird.
Eine Korrekturrechnung wird für eine Rechnung durch Auswahl des Befehls Korrekturrechnung erstellen auf der Seite Direktrechnung oder Ausgehende Lieferantenrechnung erstellt. Das Dialogfeld Korrekturrechnung erstellen wird geöffnet. Hier müssen das Rechnungsdatum und der Rechnungstyp der zu erstellenden Korrekturrechnung angegeben werden. Das in dieses Dialogfeld einzugebende Rechnungsdatum entspricht dem Valutadatum der Korrekturrechnung. Daher werden das Fälligkeitsdatum der Rechnung, das Akontozahlungsdatum und das Skontofälligkeitsdatum der Korrekturrechnung auf Grundlage dieses Datums berechnet.
Alle anderen Informationen außer dem Rechnungsdatum und dem Rechnungstyp werden aus der Originalrechnung in die Korrekturrechnung kopiert. Für jede ursprüngliche Rechnungsposition werden für die Korrekturrechnung zwei Rechnungspositionen im Abschnitt Positionen auf der Seite Direktrechnung oder Ausgehende Lieferantenrechnung erstellt. Die erste Position ist eine Kopie der ursprünglichen Rechnungsposition. Die zweite Position ist eine Korrekturposition, mit der die ursprüngliche Rechnungsposition durch Umkehren der Menge, des Steuerbetrags sowie des Brutto- und Nettobetrags korrigiert wird, sodass der Rechnungsbetrag Null lautet. Die Korrekturposition kann nicht bearbeitet werden. Daher wird die Option Vorläufige Aktualisierung zulässig nicht ausgewählt. Die Kopie der ursprünglichen Rechnungsposition kann manuell vor der Druckausgabe geändert werden. Nach dem Ändern und Speichern der Rechnungsposition werden die Rechnungsgebühr und Rundung auf Grundlage des geänderten Rechnungsbetrags neu berechnet.
Um Korrekturrechnungen von normalen Rechnungen zu unterscheiden, wird zum Drucken von Korrekturrechnungen ein unterschiedliches Drucklayout verwendet. Im Kopf der Korrekturrechnung wird der Text Korrekturrechnung gedruckt, und das Rechnungsdatum der ursprünglichen Rechnung wird als Referenzdatum angegeben. Der Ausdruck unter dem Kopf ist in die folgenden Abschnitte aufgeteilt.