Lieferanten-E-Rechnung senden
Erläuterung
Diese Aktivität wird dient dazu, Nachrichten mit E-Rechnung auf der Grundlage des in der Prozessart definierten Format, das im Prozesstyp definiert ist, an die zuständigen Behörden zu senden. Wählen Sie den Befehl E-Rechnung senden, um die Rechnung zu versenden.
Voraussetzungen
- Ein Prozesstyp sollte mit dem Lieferanten verbunden werden.
- Es muss eine Lieferantenrechnung mit einem anderen Status als „Vorläufig“ vorliegen. Die Rechnung darf noch nicht verschickt worden sein.
Auswirkungen
Infolge dieser Aktivität finden im System folgende Systemauswirkungen statt:
- Eine Nachricht mit E-Rechnung wird an die zuständigen Behörden gesendet.
- Der Status in der E-Rechnung-Information wird auf Ausstehend gesetzt.
- Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Nachricht mit E-Rechnung gesendet wird, werden im Feld Sendezeit auf der Seite E-Rechnung Prozessüberwachung automatisch eingetragen.
- Der Befehl E-Rechnung senden ist für die gesendete Rechnung auf der Seite Manuelle Lieferantenrechnung nicht mehr verfügbar.