E-Rechnung senden
Erläuterung
Diese Aktivität wird dient dazu, Nachrichten mit E-Rechnung auf der Grundlage des in der Prozessart definierten Format , das im Prozesstyp definiert ist, an die zuständigen Behörden zu senden. Um diesen Befehl zu aktivieren, muss die Option Bearbeitung nach Antwort für den Prozesstyp auf der Seite Bearbeitungstyp E-Rechnung aktiviert werden. Wählen Sie den Befehl E-Rechnung senden aus, um das Dialogfeld Rechnung senden über die entsprechende Seiten zu öffnen.
Voraussetzungen
- Ein Prozesstyp mit aktivierter Option Prozess nach der Antwort muss mit der Firma oder dem Kunden verknüpft sein.
-
Eine Kundenrechnung mit dem Status Vorläufig muss vorhanden sein.
Auswirkungen
Infolge dieser Aktivität finden im System folgende Systemauswirkungen statt:
-
Eine Nachricht mit E-Rechnung wird an die zuständigen Behörden gesendet.
-
Der Status der Rechnung bleibt im Status Vorläufig, und die endgültige Rechnungsnummer wird zugewiesen.
-
Der Status in der E-Rechnung-Information wird auf Ausstehend gesetzt und kann nicht bearbeitet werden. Zur Verarbeitung muss er die „Angenommen“-Antwort und zur Bearbeitung die „Abgelehnt“-Antwort erhalten.
-
Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Nachricht mit E-Rechnung gesendet wird, werden im Feld Sendezeit auf der Seite E-Rechnung Prozessüberwachung automatisch eingetragen.
Das Senden der Rechnungen wird als Hintergrundjob ausgeführt, wenn es über die Seite Rechnung drucken durchgeführt wird.