E-Rechnung erneut senden
Erläuterung
Diese Aktivität dient dazu, Nachrichten mit E-Rechnung erneut an die zuständigen Behörden zu senden. Um diesen Befehl zu aktivieren, muss das Dokument auf der Seite E-Rechnung Prozessüberwachung den Antwortstatus „Abgelehnt“ oder „Fehlgeschlagen“ haben.
Bitte beachten Sie, dass wenn Sie den Prozesstyp verknüpft haben, der das Format E-Rechnung Italien verwendet hat, der Befehl E-Rechnung erneut senden dann immer aktiviert ist.
Voraussetzungen
- E-Rechnung Prozess aktiviert Der Prozesstyp sollte für Kundenrechnungen mit der Firma oder dem Kunden und für Lieferantenrechnungen mit dem Lieferanten verbunden sein.
- Es muss ein Dokument mit dem Antwortstatus Abgelehnt oder Fehlgeschlagen vorhanden sein.
Auswirkungen
Infolge dieser Aktivität finden im System folgende Systemauswirkungen statt:
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Eine Nachricht mit E-Rechnung wird erneut an die zuständigen Behörden gesendet.
- Der Status in den E-Rechnung-Informationen wird auf Ausstehend geändert, und für Kundenrechnungen ist es nicht erlaubt, das Dokument zu bearbeiten. Zur Verarbeitung einer Kundenrechnung muss er die Antwort „Angenommen“ und zur Bearbeitung die Antwort „Abgelehnt“ erhalten.
- Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Nachricht mit E-Rechnung erneut gesendet wird, werden im Feld Sendezeit auf der Seite E-Rechnung Prozessüberwachung automatisch aktualisiert.
- Das Senden der Kundenrechnung(en) wird als Hintergrundjob ausgeführt, wenn es über die Seite Rechnung drucken durchgeführt wird.