Die Aktivität Rechnung stornieren wird für die Stornierung von Rechnungen mit dem Antwortstatus „Abgelehnt“ verwendet. Um diesen Befehlsprozesstyp zu aktivieren, muss die Option Bearbeitung nach Antwort aktiviert und mit dem Befehl E-Rechnung sendengesendet werden. Wenn der Anwender eine abgelehnte Antwort von den zuständigen Behörden erhält, kann diese nicht durch Bearbeitung korrigiert werden. Dann kann der Anwender die Rechnung stornieren und eine neue Rechnung eingeben.
Eine stornierte Rechnung wird im Feld „Rechnungsstatus“ mit Storniert gekennzeichnet und kann von jeder Rechnungseingangsseite aus eingesehen werden, da die endgültige Rechnungsnummer bereits zugewiesen ist.