Einmallieferantendaten eingeben
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Eingeben, Ändern und Anzeigen von Informationen, die spezifisch für einen ausgewählten Einmallieferanten sind. Sie können zuvor erstellte Einmaladressangaben wiederverwenden, wenn dieselbe Adresse ein zweites Mal benötigt wird, z. B. für eine Lastschrift oder einen Differenzposten.
Hinweis: Wenn die Standardzahlungsart des Lieferanten eine Dokumentzahlungsart ist, wird sie für Raten mit der Einmaladress-ID als die Dokumentzahlungsadress-ID aktualisiert. Wenn die Standardzahlungsart des Lieferanten keine Dokumentzahlungsart ist und die für die Rechnung verwendete Zahlungsbedingungs-ID einer Zahlungsart zugewiesen ist, werden die Rechnung und die Raten mit dieser Zahlungsart aktualisiert, wenn die Rechnung gespeichert wird. Um die aus den Zahlungsbedingungen abgerufenen Standardwerte zu ändern, sollten die Zahlungsbedingungen in Einmaladressangaben geändert werden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Ein Lieferant, für den die Option Einmallieferant auf der Registerkarte Allgemein der Seite Lieferant aktiviert ist, sollte vorhanden sein.
- Eine Rechnung oder ein neuer Differenzposten muss für den Einmallieferanten eingegeben worden sein.
- Die Option In Anwendung verwendet sollte auf der Seite ISO-Code-Verwendung/Land für das Land aktiviert sein, das in der Adresse des Einmallieferanten angegeben ist.
- Die Zahlungsart muss auf der Registerkarte Zahlung der Seite Lieferant als mögliche Zahlungsart für den Einmallieferanten eingegeben worden sein.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Eine Adress-ID mit dem Namen und den Adressangaben wird für den Einmallieferanten erstellt oder aktualisiert.
- Die mit der Rechnung verknüpfte Adress-ID als die Rechnungs- und Lieferungsadresse wird auf Dokumente gedruckt, die an den Einmallieferanten gesendet werden (z. B. Lastschriften/Gutschriften, ausgehende Lieferantenrechnungen, Zahlungsavise, Schecks, Kontoauszüge und Saldobestätigungen). Der angegebene Lieferantenname wird auch auf den Rechnungen gedruckt.
- Die eingegebenen/geänderten Steuerinformationen werden als Dokument für Steuerinformationen der Adress-ID gespeichert und auf den Lastschriften/Gutschriften gedruckt. Sie werden im Steuerbuch abgerufen und für die Steuermeldung verwendet.
- Die eingegebenen/geänderten Kommunikationsinformationen (d. h. der Name des Kreditoren-Ansprechpartners beim Lieferanten, die Kommunikationsmethode und Adresse, Ausgabemedium) werden in den Kommunikationsinformationen des Lieferanten aktualisiert und bei der Korrespondenz mit dieser Einmaladresse verwendet.
- Die eingegebene/geänderte Zahlungsart wird als Zahlungsart für alle Raten der Rechnung verwendet.
- Die Adress-ID ist als Zahlungsadress-ID mit allen Raten der Rechnung verknüpft (außer bei manuellen Zahlungsarten).
- Die eingegebenen/geänderten elektronischen Zahlungsadressdaten werden als neue elektronische Zahlungsadresse des Einmallieferanten für die verwendete Zahlungsart gespeichert.
- Die in dieser Aktivität erstellten Informationen können im Dialogfeld Einmaladressangaben sowie auf den Registerkarten Adresse, Komm.Methode und Zahlung der Seite Lieferant angezeigt und geändert werden.