Diese Aktivit�t dient der manuellen Erstellung von Belegen, die beim Drucken von Rechnungen nicht automatisch erstellt wurden. Es wird z.�B. dann kein Beleg erstellt, wenn die Buchungssteuerung fehlerhaft ist. Sobald der Fehler, der die Erstellung des Belegs verhindert hat, in der Buchungssteuerung oder in den Basisdaten korrigiert ist, k�nnen die Belege manuell erstellt werden.
�ffnen Sie die Seite Ausgehende Lieferantenrechnungen mit Fehlern. Klicken Sie im Kontextmen� in einer Rechnung in der Tabelle auf Buchung, um die Buchungsfehler auf der Seite Buchungsanalyse Ausgehende Lieferantenrechnung anzuzeigen. Das Feld Fehler im Kopf wird f�r Rechnungen mit Buchungsfehlern angezeigt. Korrigieren Sie die Buchung f�r die bestimmte Rechnung, die Sie bearbeiten m�chten, und klicken Sie dann auf Belege erstellen, um den Beleg zu buchen.
Um diese Aktivit�t durchzuf�hren, m�ssen Buchungsfehler, die die Erstellung von Belegen verhindert haben, in der Buchungssteuerung oder in den Basisdaten korrigiert sein.
Rechnungen erhalten ihre endg�ltige Identit�t, und es wird ein Beleg erstellt, der in die Wartetabelle der Komponente IFS/Buchungsregeln �bertragen wird.