Diese Aktivität dient dazu, Reiseanträge für einen Mitarbeiter zu erfassen. Mehrere Optionen können für einen Reiseantrag erstellt werden.
Erfassen Sie im Feld „Spesen“ unter „Reiseantrag“ die erforderlichen Ausgaben für eine bestimmte Spesenvariante. Alle Arten von Mitarbeiterspesen, z. B. sonstige Ausgaben, Bewirtungskosten und Kilometergeld, können so erfasst werden.
Mit der Option „Tagessatzdetails“ können Sie die generierten Tagessätze für das eingegebene Start- und Enddatum anzeigen.
Hinweis: Wenn Sie aufgrund der Ihnen über den Positionszugriff gewährten Berechtigung auf einen bestimmten Mitarbeiter im System nicht zugreifen dürfen, haben Sie dennoch Zugriff auf die für diesen Mitarbeiter mithilfe dieses Fensters erfassten Reiseanträge, solange folgenden Bedingungen erfüllt sind: Ihre Positions-ID oder Personen-ID sollte eine bestimmte Berechtigung zur Gewährung von Betragsgenehmigungen für Reiseanträge haben, und die Reiseoptionen müssen außerdem den Status Bestätigt oder Betragsgenehmigung steht an haben. Die mit der Reiseoption verknüpfte Genehmigungskonfiguration bestimmt Ihre Berechtigungen zum Erteilen von Genehmigungen für Reiseanträge.
Verwenden Sie die Seite „Eigene Reiseanträge“, um Details zu der von Ihnen eingegebenen Reiseantragsoption anzuzeigen, und verwenden Sie die Seite „Reiseanträge“, um Details der von Ihnen/Ihren Mitarbeitern eingegebenen Reiseantragsoption anzuzeigen. Reiseantragsdetails umfassen den beantragten Betrag, den erstattungsfähigen Betrag, Informationen zur Reiseantragsoption, Spesen.
Folgende Aktionen sind verfügbar:
Um diese Aktivität durchführen zu können, müssen unterRKA-Vorschrift RKA-Vorschriften definiert sein.
Im System wird als Ergebnis dieser Aktivität Folgendes ausgeführt: