Mit dieser Aktivität wird angegeben, ob Kundenrückzahlungsschecks storniert wurden, wenn ein oder mehrere Schecks zurückgegeben oder verlegt wurden.
Für diese Aktivität darf die Option Scheckbuchung ohne Interimskonten auf der Registerkarte Zahlung auf der Seite Firma nicht ausgewählt sein und muss der Status des Schecks „Gedruckt“ lauten.
Beim Stornieren eines Schecks wird ein Beleg generiert. Alle Buchungen, die in Verbindung mit der Scheckzahlung erstellt wurden, werden storniert. Gleichzeitig wird der Status des Schecks in „Entwertet“ geändert.