Diese Aktivität verwenden, um eine Zahlungsaufforderung basierend auf einem Vertrag zu erstellen. Wenn eine vorherige Aufforderung für diesen Vertrag existiert, werden die Wertermittlungen oder die bestätigten Werte automatisch kopiert werden.
Die Währung, das Bezugsland, die eindeutige Projekt- und Fakturierungsreihenfolge des Postens dienen der Erstellung einer eindeutigen Zahlungsaufforderung. Die Fakturierungsreihenfolge ist ein nummerischer Wert, den Sie Positionen zuordnen können, die bei der Erstellung einer Zahlungsaufforderung zusammengefasst werden sollen. Beispiel:
| Währung | Bezugsland | Eindeutiges Projekt | Fakturierungsreihenfolge | Gruppe |
| USD | Schweden | P1 | - | AFP-Gruppe 1 |
| USD | USA | P1 | - | AFP-Gruppe 2 |
| USD | Schweden | P2 | - | AFP-Gruppe 3 |
| USD | Schweden | P2 | 1 | AFP-Gruppe 4 |
| SEK | Schweden | P2 | 2 | AFP-Gruppe 5 |
Wenn beim Erstellen der Zahlungsaufforderung das Kontrollkästchen Steuer von Vertragsposition kopieren für den Vertrag ausgewählt wurde, gelten nur die für den Vertrag gespeicherten Steuerschlüssel und Prozentsätze für die erstellte Aufforderung. Neue Steuerschlüssel im System gelten nicht für die erstellte Aufforderung.